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　　鹽田區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年

　　預(yù)算草案的報(bào)告

　　——2022年4月18日在鹽田區(qū)第六屆人民代表大會(huì)

　　第二次會(huì)議上

　　鹽田區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)  李麗蓉

各位代表：

　　受區(qū)政府委托，現(xiàn)將鹽田區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位人大代表和列席人員提出意見(jiàn)。

　　一、2021年預(yù)算收支情況

　　2021年，區(qū)財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹區(qū)委區(qū)政府決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)五屆人大八次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作。產(chǎn)業(yè)興鹽成效顯著，轄區(qū)稅收規(guī)模首次突破百億；堅(jiān)定踐行人民至上理念，民生支出占比接近八成；財(cái)政管理改革不斷深化，為高質(zhì)量全面建成宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化國(guó)際化創(chuàng)新型濱海城區(qū)提供了堅(jiān)實(shí)保障，推動(dòng)“十四五”實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局。

　?。ㄒ唬?021年預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入364,446萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.4%，其中：稅收分成收入345,042萬(wàn)元，非稅收入19,404萬(wàn)元。加上上級(jí)財(cái)政稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入252,541萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1,215萬(wàn)元，調(diào)入資金73,812萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金123,384萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總收入815,398萬(wàn)元。

　　2021年，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出678,298萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.5%。加上上解支出38,173萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金72,730萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總支出789,201萬(wàn)元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26,197萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)政府性基金收入104,961萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入104,007萬(wàn)元，彩票公益金收入954萬(wàn)元。加上政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入2,257萬(wàn)元，上年結(jié)余8,625萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸及項(xiàng)目專項(xiàng)收入34,562萬(wàn)元，全年政府性基金總收入150,405萬(wàn)元。

　　2021年，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)政府性基金支出56,177萬(wàn)元，主要是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出23,293萬(wàn)元，國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出7萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)收入對(duì)應(yīng)支出31,767萬(wàn)元,彩票公益金安排的支出1,110萬(wàn)元。加上抗疫特別國(guó)債安排的支出80萬(wàn)元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出2,694萬(wàn)元，調(diào)出資金65,700萬(wàn)元，政府性基金總支出124,652萬(wàn)元，收支相抵，政府性基金年終結(jié)余25,754萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3,088萬(wàn)元。加上轉(zhuǎn)移性收入3萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4,887萬(wàn)元，收入總計(jì)7,978萬(wàn)元。

　　2021年，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出7,541萬(wàn)元，其中用于國(guó)企事務(wù)方面556萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)入一般公共預(yù)算6,985萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余437萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

　　4.地方政府債務(wù)情況

　　2021年，我區(qū)新增發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券3.4億元，主要用于轄區(qū)幼兒園、醫(yī)院、半山公園帶等重點(diǎn)民生領(lǐng)域項(xiàng)目。2021年償還地方政府債務(wù)利息（含手續(xù)費(fèi)）3,817萬(wàn)元，其中一般債1,152萬(wàn)元、專項(xiàng)債2,665萬(wàn)元；暫無(wú)需償還債務(wù)本金。截至2021年底，我區(qū)地方政府債務(wù)限額13.45億元，其中一般債務(wù)限額4.05億元、專項(xiàng)債務(wù)限額9.4億元；地方政府債務(wù)余額13.45億元，其中一般債務(wù)余額4.05億元、專項(xiàng)債務(wù)余額9.4億元。經(jīng)測(cè)算，2021年底我區(qū)法定債務(wù)率預(yù)計(jì)為20.1%，風(fēng)險(xiǎn)處于綠色等級(jí)。我區(qū)無(wú)政府隱性債務(wù)。

　　需要說(shuō)明的是，以上2021年財(cái)政收支數(shù)據(jù)均為執(zhí)行數(shù)，待市財(cái)政正式批復(fù)我區(qū)2021年決算后可能有所調(diào)整，屆時(shí)我們將在年度決算草案中依法向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。

　?。ǘ?021年預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)

　　根據(jù)區(qū)五屆人大八次會(huì)議對(duì)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的審議意見(jiàn)，我區(qū)統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，全面實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，重點(diǎn)做好以下工作：

　　1.深挖財(cái)源增收創(chuàng)效，財(cái)稅收入量質(zhì)齊升。一是全力以赴組織收入。積極落實(shí)減稅降費(fèi)系列政策，加大企業(yè)服務(wù)力度，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，助力企業(yè)落地發(fā)展，加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)、國(guó)土、產(chǎn)業(yè)等部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化收入分析調(diào)度，努力提高收入質(zhì)量，確保應(yīng)收盡收，全年轄區(qū)稅收完成100.27億元，增長(zhǎng)18.7%，首次突破百億大關(guān)；實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)稅收分成收入34.5億元，超收1.9億元。二是千方百計(jì)拓寬財(cái)力。充分利用國(guó)家出臺(tái)擴(kuò)大專項(xiàng)債務(wù)限額有利時(shí)機(jī)，全力爭(zhēng)取對(duì)我區(qū)政策資金傾斜。全年共爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金25.3億元，較上年增長(zhǎng)57.6%，成功解決拖車服務(wù)中心、明珠道改造項(xiàng)目、鹽梅路改造等轄區(qū)重大項(xiàng)目資金問(wèn)題。新增發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券3.4億元，全力保障學(xué)前教育、公立醫(yī)院、文化旅游等重點(diǎn)民生領(lǐng)域項(xiàng)目落地實(shí)施，助力鹽田經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。三是加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度。厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，認(rèn)真貫徹落實(shí)政府帶頭過(guò)“緊日子”要求，進(jìn)一步加大預(yù)算執(zhí)行中的非剛性、非重點(diǎn)支出統(tǒng)籌力度，向內(nèi)挖潛調(diào)整結(jié)構(gòu)，全年開(kāi)展兩次預(yù)算調(diào)整，共統(tǒng)籌一般性經(jīng)費(fèi)1.05億元。

　　2.集中財(cái)力辦好大事，助力城區(qū)品質(zhì)蝶變。聚焦“六大引擎”建設(shè)，集中財(cái)力保障實(shí)施提升道路品質(zhì)和改善市容環(huán)境，2021年城區(qū)和道路品質(zhì)提升相關(guān)投入19億元，較上年增長(zhǎng)40.6%。加速推進(jìn)鹽梅路、中青路、明珠道等改造工程，精心打造深鹽路景觀提升、海景二路一橫七縱慢行交通品質(zhì)提升等精品工程，提前打通鹽田一街?jǐn)囝^路便民工程，鹽田道路面貌煥然一新。加強(qiáng)古樹(shù)名木等歷史文化資源保護(hù)，大力實(shí)施梅沙灣公園、沙頭角郊野公園等公園項(xiàng)目整體提升，完善中央公園、憲法公園、大梅沙內(nèi)湖公園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，精細(xì)培育半山防火巡邏道、三洲塘櫻花林景觀，打造云海驛站、梅沙尖等最美觀景看臺(tái)，讓轄區(qū)更多景觀成為熱門打卡地，最美鹽田處處風(fēng)景處處怡人。

　　3.公共財(cái)政作用顯著，民生福祉不斷增進(jìn)。發(fā)揮公共財(cái)政的普惠性、兜底性作用，持續(xù)加大民生保障和改善力度，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出67.8億元，其中民生領(lǐng)域支出53.8億元，增長(zhǎng)14%，占比79.4%。一是高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)美麗校園，有效緩解學(xué)位供給壓力，全年教育支出14.5億元，推動(dòng)全年新改擴(kuò)建鹽港小學(xué)綜合樓等項(xiàng)目5個(gè)，開(kāi)辦公辦幼兒園3所，新增公辦學(xué)位1938個(gè)；二是醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)綜合實(shí)力進(jìn)一步加強(qiáng)，全年衛(wèi)生健康支出7.3億元，增長(zhǎng)34.8%，有力保障打贏“5.21”疫情處置硬仗，進(jìn)一步提高轄區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)水平，提升區(qū)屬醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，保障醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全；三是進(jìn)一步加大住房保障力度，全年住房保障支出4.5億元，推動(dòng)建設(shè)籌集公共住房3100套、供應(yīng)461套，首個(gè)安居型商品房正式配售；四是完善社會(huì)保障各項(xiàng)事業(yè)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)成果更多更好惠及市民，全年社會(huì)保障和就業(yè)支出6.4億元，較上年增長(zhǎng)146.4%，多渠道加大對(duì)高校畢業(yè)生、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)支持，加強(qiáng)各類養(yǎng)老服務(wù)供給，穩(wěn)步提升困難群眾救助保障水平。

　　總體來(lái)看，2021年我區(qū)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，取得的成績(jī)來(lái)之不易，這是習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想科學(xué)指引、領(lǐng)航定向的結(jié)果，是區(qū)委區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、正確指引的結(jié)果，是在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有效監(jiān)督、大力支持下，全區(qū)人民群眾共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)下機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存：一方面，雙區(qū)驅(qū)動(dòng)、雙區(qū)疊加、雙改示范等給鹽田的發(fā)展帶來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇，“產(chǎn)業(yè)興鹽”“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”成效日益顯現(xiàn)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的韌性和活力不斷增強(qiáng)；另一方面，轄區(qū)土地資源相對(duì)缺乏、可變現(xiàn)資產(chǎn)較少、國(guó)企營(yíng)收規(guī)模較小等情況客觀存在，資金資產(chǎn)資源可騰挪空間不足，家底相對(duì)薄弱，轄區(qū)建設(shè)對(duì)資金需求較大，轄區(qū)當(dāng)前重大歷史機(jī)遇與財(cái)政緊平衡、緊約束的現(xiàn)實(shí)存在矛盾。同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行剛性和財(cái)政支出質(zhì)量仍需進(jìn)一步增強(qiáng)。對(duì)此，我們將高度重視，仔細(xì)研判，采取切實(shí)有效措施加以解決。

　　二、2022年財(cái)政預(yù)算安排總體思路和主要目標(biāo)

　　2022年是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年。做好2022年財(cái)政工作，要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣東、深圳系列重要講話和重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，按照中央、省、市和區(qū)委區(qū)政府的決策部署和工作安排，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，持續(xù)改善民生。積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，保持財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度；嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，積極拓寬財(cái)力渠道，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)全區(qū)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，建設(shè)有為型、惠民型、協(xié)同型、規(guī)范型、專業(yè)型財(cái)政，為全力建設(shè)全球海洋中心城市核心區(qū)和沙頭角深港國(guó)際旅游消費(fèi)合作區(qū)、加快高質(zhì)量全面建成宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化國(guó)際化創(chuàng)新型濱海城區(qū)提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障和體制機(jī)制支撐。

　　2022年財(cái)政發(fā)展的主要目標(biāo)如下：

　　——區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)5%。

　　——爭(zhēng)取新增發(fā)行地方政府債券6億元以上。

　　——加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，聚財(cái)理財(cái)能力、財(cái)政資金使用效益雙提升。

　　三、2022年預(yù)算安排主要任務(wù)

　　2021年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議作出我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，但經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、長(zhǎng)期向好的基本面不會(huì)改變的重要判斷；同時(shí)要求2022年經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)。

　　基于上述要求，結(jié)合轄區(qū)實(shí)際，2022年我區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的主要原則為：一是支持加快建設(shè)全球海洋中心城市核心區(qū)和沙頭角深港國(guó)際旅游消費(fèi)合作區(qū)，大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)興鹽、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，全力推動(dòng)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，做大做強(qiáng)鹽田經(jīng)濟(jì)“蛋糕”；二是堅(jiān)持人民至上，落實(shí)區(qū)政府莊嚴(yán)承諾，確保民生及相關(guān)事業(yè)領(lǐng)域投入占比8成以上；三是堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”，嚴(yán)控新增支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)的一般性支出，把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上。

　?。ㄒ唬?022年一般公共預(yù)算收支安排情況

　　2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為382,600萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，其中，稅收分成收入359,100萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%；非稅收入23,500萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.1%。加上返還性收入21,503萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入205,074萬(wàn)元、上年結(jié)余收入26,197萬(wàn)元、調(diào)入資金118,783萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20,000萬(wàn)元以及動(dòng)用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33,287萬(wàn)元，全區(qū)公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為807,444萬(wàn)元。

　　2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)為765,444萬(wàn)元，加上上解支出42,000萬(wàn)元，當(dāng)年一般公共預(yù)算總支出807,444萬(wàn)元。

　　（二）2022年一般公共預(yù)算收支安排的主要方面

　　根據(jù)2022年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總要求，為實(shí)現(xiàn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，2022年重點(diǎn)圍繞以下四個(gè)方面做好財(cái)政預(yù)算安排：

　　1.聚焦經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)韌性和活力

　　一是聚焦海洋經(jīng)濟(jì)，支持打造全球海洋中心城市核心區(qū)，2022年安排相關(guān)領(lǐng)域項(xiàng)目資金12.4億元，推動(dòng)完成鹽田港拖車綜合服務(wù)中心主體工程、鹽田綜合保稅區(qū)（二期）圍網(wǎng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施工程，進(jìn)一步加強(qiáng)鹽田港區(qū)后方陸域和綜合保稅區(qū)綜合治理，助力建設(shè)深圳東部濱海先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)。二是聚焦深港合作，支持建設(shè)沙頭角深港國(guó)際旅游消費(fèi)合作區(qū)，2022年安排相關(guān)領(lǐng)域項(xiàng)目資金4.4億元，主要用于中英街、沙頭角區(qū)域街區(qū)綜合治理、全域旅游和消費(fèi)業(yè)態(tài)構(gòu)建，進(jìn)一步擦亮中英街金字招牌，加強(qiáng)深港互聯(lián)互通互信。三是聚焦產(chǎn)業(yè)興鹽、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，支持高質(zhì)量發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，2022年安排科學(xué)技術(shù)支出1.87億元，較上年增長(zhǎng)20.8%，其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1.5億元，大力引進(jìn)總部型、創(chuàng)新型高質(zhì)量企業(yè)，加速培育壯大本地產(chǎn)業(yè)集群，全力促進(jìn)科技賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)；同時(shí)為引進(jìn)高端人才，為企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展提供人才資源支撐，2022年安排人才發(fā)展專項(xiàng)資金1.69億元。

　　2.聚焦民生福祉，提升居民獲得感和幸福感

　　始終秉持人民至上的價(jià)值理念，重點(diǎn)保障民生領(lǐng)域支出，著力補(bǔ)齊民生短板，高標(biāo)準(zhǔn)完善社會(huì)保障，高質(zhì)量發(fā)展社會(huì)事業(yè)，全力支持建成民生幸福標(biāo)桿引領(lǐng)區(qū)，2022年安排重點(diǎn)民生及相關(guān)事業(yè)領(lǐng)域支出61.7億元。一是安排教育支出14.6億元，推動(dòng)田東中學(xué)教學(xué)樓拆除重建工程、山海小學(xué)工程、海心小學(xué)工程等項(xiàng)目建設(shè)，著力緩解學(xué)位供需壓力，切實(shí)增強(qiáng)鹽田教育師資力量，不斷推動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；二是安排衛(wèi)生健康支出6.3億元，推進(jìn)建設(shè)區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療綜合樓和發(fā)熱門診大樓，扶持打造高水平醫(yī)療衛(wèi)生隊(duì)伍，逐漸增強(qiáng)醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施配套，加快推動(dòng)鹽田區(qū)“三甲”醫(yī)院建設(shè)，全年安排疫情防控支出1.29億元，全力保障常態(tài)化疫情防控工作，筑牢人民群眾生命安全屏障；三是安排社會(huì)保障和就業(yè)支出6.08億元，充分利用就業(yè)專項(xiàng)資金、人才發(fā)展專項(xiàng)資金等財(cái)政補(bǔ)助資金，進(jìn)一步加大高校畢業(yè)生、退役軍人、殘疾人等重點(diǎn)人群就業(yè)支持，通過(guò)免費(fèi)體檢、發(fā)放高齡津貼、保障活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等方式，持續(xù)優(yōu)化養(yǎng)老服務(wù)供給，實(shí)施困難群眾救助系列政策，穩(wěn)步提升困難群眾救助保障的水平；四是安排住房保障支出5.18億元，較上年增長(zhǎng)14%，重點(diǎn)推進(jìn)居民小區(qū)老舊電梯更新改造、供水設(shè)施優(yōu)化升級(jí)、排水管網(wǎng)提質(zhì)增效，加快推動(dòng)人才安居房建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)市民住有所居、居有所安。

　　3.聚焦城區(qū)品質(zhì)，打造平安和諧美麗典范城區(qū)

　　堅(jiān)定不移踐行綠色發(fā)展道路，深入推進(jìn)垃圾減量分類，加快產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持打造人與自然和諧共生的最美濱海城區(qū)。一是安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.45億元，推進(jìn)城中村綜合整治提升工程、街道環(huán)境綜合治理工程等項(xiàng)目，進(jìn)一步改善城區(qū)面貌，建成啟用資源化利用環(huán)境園，打造國(guó)內(nèi)一流“無(wú)廢城區(qū)”；二是安排交通運(yùn)輸支出13.01億元，加快實(shí)施明珠道改造工程、鹽梅路改造工程等道路建設(shè)，優(yōu)化暢通轄區(qū)內(nèi)部循環(huán)網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)港城和諧、開(kāi)放便捷；三是安排公共安全支出5.82億元，鼓勵(lì)創(chuàng)新完善社會(huì)治理，支持打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，加強(qiáng)公共安全執(zhí)法輔助人員保障，深入推進(jìn)平安城區(qū)建設(shè)，支持打造更有韌性的平安城區(qū)；四是加大水務(wù)工程建設(shè)投入，安排水利支出0.9億元，主要用于開(kāi)展排水管理進(jìn)小區(qū)，鹽田港后方陸域西南片區(qū)和大梅沙片區(qū)海綿化改造，防洪設(shè)施修復(fù)加固和水土保持工作。

　　4.堅(jiān)持過(guò)“緊日子”，強(qiáng)化政府兜底線?；咀饔?/strong>

　　嚴(yán)格執(zhí)行中央關(guān)于黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)“緊日子”要求，厲行節(jié)約、勤儉辦事業(yè)、節(jié)用裕民，壓減非剛性、非必要項(xiàng)目支出。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算在2021年度預(yù)算的基礎(chǔ)上壓減3%，壓減后，全年控制數(shù)為2,735萬(wàn)元，其中因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)315萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)2,330萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算控制數(shù)90萬(wàn)元。突出政府?；咀饔?，牢牢兜住“三保”底線，2022年“三?！敝С霭才?6.12億元，比2021年增加0.99億元，增長(zhǎng)2.8%。

　　（三）政府性基金預(yù)算收支安排情況

　　2022年，全區(qū)政府性基金收入預(yù)計(jì)為119,318萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.7%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入118,000萬(wàn)元（已剔除計(jì)提費(fèi)用支出，實(shí)際國(guó)土收入預(yù)計(jì)16億元），增長(zhǎng)13.7%,彩票公益金收入1,318萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.1%。加上基金上年結(jié)轉(zhuǎn)資金25,754萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入41,300萬(wàn)元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入1,315萬(wàn)元，全年政府性基金總收入為187,687萬(wàn)元。

　　2022年，全區(qū)政府性基金支出預(yù)計(jì)為64,690萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.2%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出19,780萬(wàn)元；彩票公益金安排支出1,377萬(wàn)元（體彩公益金支出423萬(wàn)元，福利彩票公益金支出954萬(wàn)元）；專項(xiàng)債務(wù)收入對(duì)應(yīng)支出43,533萬(wàn)元。加上調(diào)出至一般公共預(yù)算資金116,425萬(wàn)元，債務(wù)付息支出4,155萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出36萬(wàn)元，政府性基金總支出預(yù)計(jì)為185,306萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余2,381萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

　?。ㄋ模﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況

　　2022年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為3,040萬(wàn)元，為區(qū)屬國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)收入。其中，區(qū)城建集團(tuán)上繳17萬(wàn)元，深沙保集團(tuán)上繳618萬(wàn)元，沙商貿(mào)公司上繳2,202萬(wàn)元，保安服務(wù)公司上繳203萬(wàn)元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)437萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入6萬(wàn)元，收入總計(jì)3,483萬(wàn)元。

　　2022年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)為2,021萬(wàn)元,主要是四家區(qū)直企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席和財(cái)務(wù)總監(jiān)薪酬費(fèi)用405萬(wàn)元、區(qū)屬國(guó)企財(cái)務(wù)審計(jì)和法律服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元、國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出6萬(wàn)元、國(guó)有企業(yè)資本金注入1,500萬(wàn)元。調(diào)出資金912萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余為550萬(wàn)年，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

　　（五）預(yù)撥情況。

　　根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合各單位履職需要，預(yù)撥相應(yīng)資金共計(jì)54.57億元，其中基本支出27.07億元、經(jīng)常性項(xiàng)目支出16.13億元、政府投資項(xiàng)目支出11.37億元。

　　四、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　（一）挖存量育增量并舉，積極拓寬財(cái)力渠道。

　　一是持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)，全面落實(shí)國(guó)家階段性緩稅、規(guī)模性減稅政策，確保政策紅利落地惠企，釋放市場(chǎng)主體活力，夯實(shí)稅基、涵養(yǎng)稅源，提升經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力；二是精準(zhǔn)對(duì)接服務(wù)企業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注轄區(qū)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，主動(dòng)幫助解決企業(yè)發(fā)展中遇到的問(wèn)題，強(qiáng)化對(duì)中小企業(yè)支持力度，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，助力企業(yè)提質(zhì)升級(jí)；三是堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，加強(qiáng)財(cái)政資金資源資產(chǎn)統(tǒng)籌，加大力度清理盤(pán)活財(cái)政預(yù)算資金、引導(dǎo)基金、國(guó)企資產(chǎn)、政府物業(yè)、土地資源等各類資金資源資產(chǎn)，多元化籌措經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需資金；四是加大債券資金使用力度，做好專項(xiàng)債項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備和債券發(fā)行管理工作，積極爭(zhēng)取新增債券發(fā)行額度，發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、補(bǔ)短板作用。

　　（二）規(guī)范財(cái)政支出管理，精準(zhǔn)有效利用資源。

　　一是加強(qiáng)預(yù)算編制管理，全面實(shí)施零基預(yù)算管理，進(jìn)一步完善預(yù)算安排與績(jī)效評(píng)價(jià)、預(yù)算執(zhí)行掛鉤機(jī)制；二是建立大事要事保障機(jī)制，深度結(jié)合轄區(qū)“十四五”規(guī)劃、區(qū)委區(qū)政府重要工作部署，探索建立大事要事保障清單，推動(dòng)部門依據(jù)清單逐項(xiàng)謀劃政策和項(xiàng)目，細(xì)化落實(shí)資金保障方案；三是保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，切實(shí)保障重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求，完善重點(diǎn)支出項(xiàng)目督辦機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資金使用全鏈條監(jiān)控，確保財(cái)政支出可持續(xù)。

　?。ㄈ﹦?chuàng)新財(cái)政工作機(jī)制，奮力接續(xù)推進(jìn)改革。

　　一是拓展完善財(cái)稅協(xié)同工作機(jī)制，加強(qiáng)與稅務(wù)部門、產(chǎn)業(yè)部門、國(guó)土、城市更新、國(guó)資國(guó)企等部門信息共享，提升謀事能力，為轄區(qū)招商引資提供建議參考，加快優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目高效落地；二是探索建立項(xiàng)目支出預(yù)算、績(jī)效、評(píng)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制，發(fā)揮支出標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)作用、財(cái)政評(píng)審支撐作用，強(qiáng)化事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效結(jié)果運(yùn)用，不斷提升財(cái)政績(jī)效和預(yù)算精準(zhǔn)率；三是開(kāi)展財(cái)政隊(duì)伍綜合能力提升行動(dòng)，樹(shù)立大財(cái)政理念，提高財(cái)政干部綜合業(yè)務(wù)能力，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提升全區(qū)財(cái)務(wù)工作水平，為全區(qū)財(cái)政管理、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控提供有力支撐。

　　各位代表，2022年轄區(qū)財(cái)政收支形勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)峻復(fù)雜，財(cái)政工作任重道遠(yuǎn)。我們將在市委市政府和鹽田區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大的指導(dǎo)監(jiān)督，不忘初心、艱苦奮斗、攻堅(jiān)克難、奮勇向前，加快高質(zhì)量全面建成宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化國(guó)際化創(chuàng)新型濱海城區(qū)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！

　　財(cái)政預(yù)算報(bào)告名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括稅收收入和非稅收入。其中，稅收主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等；非稅收入包括專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收入、國(guó)有資源有償使用收入等。

　　2.政府性基金預(yù)算：指依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：指對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

　　4.一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，包括稅收收入、非稅收入以及現(xiàn)行財(cái)政管理體制下的政府間轉(zhuǎn)移性收入。

　　5.調(diào)入資金：指為平衡預(yù)算而按規(guī)定從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金、政府性基金以及其他渠道調(diào)入一般公共預(yù)算安排的資金。

　　6.政府性基金收入：指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院文件規(guī)定，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，在一定期限內(nèi)向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。

　　7.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入：指國(guó)家以所有者身份從國(guó)家出資企業(yè)按照一定比例依法取得的國(guó)有資本收益，體現(xiàn)了國(guó)家作為國(guó)有資本投資者應(yīng)當(dāng)享有的權(quán)利，是建立國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的基礎(chǔ)。主要包括：國(guó)有獨(dú)資企業(yè)按規(guī)定上交國(guó)家的利潤(rùn)；國(guó)有控股、參股企業(yè)國(guó)有股權(quán)（股份）獲得的股利、股息；企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)（含國(guó)有股份）轉(zhuǎn)讓收入；國(guó)有獨(dú)資企業(yè)清算收入，以及國(guó)有控股、參股企業(yè)國(guó)有股權(quán)（股份）分享的公司清算收入和其他收入。

　　8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

　　11.“三?！敝С觯?/strong>?；久裆С?、保工資支出、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

　　12.“六穩(wěn)”工作：穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期工作。

　　13.“六保”任務(wù)：保居民就業(yè)、保基本民生、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保基層運(yùn)轉(zhuǎn)。