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——在鹽田區(qū)六屆人大常委會第三十次會議上

鹽田區(qū)財政局局長  吳飛虎

主任、各位副主任、各位委員：

　　受區(qū)政府委托，我向本次人大常委會作關于鹽田區(qū)2024年第二次預算調(diào)整方案的報告，請予審議。

　　近日，市財政局新增下達我區(qū)再融資一般債額度0.5億元、專項債務限額0.19億元，同時受國土出讓項目收入未達預期影響，全年財政收入形勢發(fā)生較大變化，為確保年度財政收支平衡，根據(jù)《預算法》相關規(guī)定，擬進行預算調(diào)整。

　　一、預算調(diào)整事由

　　根據(jù)《中華人民共和國預算法》第六十七條規(guī)定，需要增加或者減少預算總支出的、需要調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的、需要增加舉借債務數(shù)額的應當進行預算調(diào)整?，F(xiàn)擬對2024年財政預算進行調(diào)整，具體調(diào)整事由如下：

　　（一）市財政局新增下達我區(qū)再融資一般債額度0.5億元、專項債務限額0.19億元。

　?。ǘ﹪型恋厥褂脵?quán)出讓收入不達預期，需相應調(diào)減政府性基金預算總收支。

　?。ㄈ┮驀型恋厥褂脵?quán)出讓收入不達預期，從政府性基金預算調(diào)入一般公共預算金額減少，需調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金以平衡收支。

　　二、預算調(diào)整情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A算調(diào)整項目及數(shù)額。

　　1.收入方面。

　　——調(diào)減調(diào)入資金5.97億元。根據(jù)國土收入形勢，調(diào)減從政府性基金調(diào)入一般公共預算資金6億元；收回單位自有賬戶結(jié)余資金350萬元，相應調(diào)增從其他資金調(diào)入一般公共預算資金。

　　——調(diào)增其他一般債務轉(zhuǎn)貸收入0.5億元。市財政局新增下達我區(qū)再融資一般債額度0.5億元，按要求列入預算。

　　——調(diào)增區(qū)級一般公共預算收入2.67億元。主要為加大資產(chǎn)盤活力度，非稅收入相應增加。

　　——調(diào)增動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.8億元。結(jié)合調(diào)入資金調(diào)整情況，新增動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.8億元用于平衡收支。

　　一般公共預算總收入保持59.35億元不變。

　　2.支出方面。

　　——調(diào)增安排支出0.5億元。根據(jù)債券工作要求，相應安排再融資一般債還本支出0.5億元。

　　——調(diào)減已安排資金0.5億元。調(diào)減年初已安排資金0.5億元，相關資金通過市級重點片區(qū)補助資金予以安排。

　　一般公共預算總支出保持59.35億元不變。

　　（二）政府性基金預算調(diào)整項目及數(shù)額。

　　1.收入方面。

　　——調(diào)增地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入0.19億元。

　　——調(diào)減國土出讓返撥收入5.82億元。結(jié)合國土出讓收入進展情況，調(diào)減國土出讓收入。

　　經(jīng)上述調(diào)整，政府性基金收入由12.77億元調(diào)整為7.14億元，合計調(diào)減5.63億元。

　　2.支出方面。

　　——調(diào)增支出0.47億元。一是調(diào)增國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出0.28億元，用于保障對口幫扶支出（根據(jù)工作要求，我區(qū)還需安排對口幫扶支出0.58億元，其中0.3億元在現(xiàn)有支出中統(tǒng)籌安排，0.28億元通過此次預算調(diào)整予以安排）；二是相應調(diào)增專項債務收入安排的支出0.19億元。

　　——調(diào)減轉(zhuǎn)移性支出6.1億元。一是因國土出讓返撥收入減少，調(diào)減調(diào)出資金6億元；二是調(diào)減結(jié)余0.1億元。

　　經(jīng)上述調(diào)整，政府性基金支出規(guī)模由12.77億元調(diào)整為7.14億元，調(diào)減5.63億元。

　　三、其他需報告情況

　　根據(jù)《中華人民共和國預算法》第七十一條規(guī)定，在預算執(zhí)行中，地方各級政府因上級政府增加不需要本級政府提供配套資金的專項轉(zhuǎn)移支付而引起的預算支出變化，不屬于預算調(diào)整。接受增加專項轉(zhuǎn)移支付的縣級以上地方各級政府應當向本級人民代表大會常務委員會報告有關情況。

　　截至目前，在年初預算批復后，我區(qū)累計收到新增專項轉(zhuǎn)移支付2.23億元，主要為政府投資項目轉(zhuǎn)移支付資金1.97億元、殘疾人就業(yè)保障金0.17億元、其他教育、文體、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保等領域資金0.09億元。

　　附件：1.鹽田區(qū)2024年一般公共預算收入預算調(diào)整情況表

　　           2.鹽田區(qū)2024年一般公共預算支出預算調(diào)整情況表

　　           3.鹽田區(qū)2024年政府性基金收支預算調(diào)整情況表